老师，所得税年报职工教育经费支出累计以后年度扣除额负数是什么意思

伤入骨髓 追问

2020-04-29 14:17

如果我的发生额大于能抵扣的金额，结转到以后年度那一列不应该是正数吗？

耿老师 解答

2020-04-29 14:33

您好，方便截图来看看吗？

伤入骨髓 追问

2020-04-29 14:43

是我自己忘记填写实际发生额那一列了，所以我就想问问结转那一列是负数是啥意思

耿老师 解答

2020-04-29 14:47

这里出现负数和后面弥补以前年度损益是一个概念的，就是下一年这个负数你可以抵扣。

伤入骨髓 追问

2020-04-29 14:52

但是结转的那块应该是正数下年度才能扣除吧，要是负数的话应该是多扣的意思下年度要加回来

耿老师 解答

2020-04-29 15:03

你好，你看一下弥补亏损的那张表，如果你上年度是利润是亏损的话，它显示的就是负数。

伤入骨髓 追问

2020-04-29 15:08

是正数啊

耿老师 解答

2020-04-29 15:18

您好，前面利润数显示的是负数。你把那张表截图过来看看。

耿老师 解答

2020-04-29 15:19

这里是当年实际弥补的金额科目，可弥补金额那里是负数。