老师，我问一哈，对于同一个公司之间的往来款用不用，做账和编分录

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-04-29 15:45

你好，对于同一个公司之间的往来款（能解释一下什么是对同一个公司之间的往来款吗？）
我好根据你解释情况确定是否需要编制分录

刘旭阳追问

2020-04-29 17:27

比如第一种情况是我们公司下面有一个A账户和B账户，A账户和B账户之间的往来账，第二种情况是A公司和B公司都是我们的公司，这两个公司下之间的往来款项

邹老师解答

2020-04-29 17:30

你好
1，A账户和B账户之间的往来账，借；银行存款——转入银行，贷；银行存款——转出银行
2，A公司和B公司都是我们的公司，这两个公司下之间的往来款项，借；其他应收款等科目，贷；银行存款等科目；另外一个公司，借；银行存款等科目，贷；其他应付款等科目

刘旭阳追问

2020-04-29 17:32

嗯嗯，好的，谢谢，老师

邹老师解答

2020-04-29 17:32

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

精选问题

加入工会后，工会开了一张“湖南省社会团体会费票问

你好，是的，这个是可以税前扣除的。答
老师年终奖并入综合所得计算纳税的话是还可问

你好，是的，是可以扣除的。答
老师您好，银行手续费，平时做账是借：财务费用-手续费问

1.情况一：先拆分之前含税手续费金额，算出可抵扣税额。若之前手续费金额为 A（含税），专票税额为 B，调整分录为借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B，贷：财务费用 - 手续费（负数 B）。 2.情况二：若之前预估进项税额为 C，实际专票税额为 B。B > C 时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B - C，贷：财务费用 - 手续费（负数 B - C）；B < C 时，借：财务费用 - 手续费 C - B，贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）C - B。答
老师您好，上游开具1%的蘑菇渣发票，我们可以按照免问

可以，可以按照免税发票开出去。答
劳务派遣服务，差额开票，可以全差额吗？问

您好，这个是可以全部差额的，这个答

在线提问累计解决 623650个问题