老师，我想问一下年报财务报表，利润表的本期金额是12月的本年累计数吧，还有现金流量表的本期金额也是本年累计数吧，我有点不太明白

瘦瘦的心情 追问

2020-04-29 18:33

是就行，我都是这样填的，我都被这个给搞懵了

瘦瘦的心情 追问

2020-04-29 18:34

利润表不是有二栏，一栏是本月金额，一栏是本年累计数，我填的就是本年累计数，我这边还显示上期金额，因为是19年注册的，我就填的是0

maize老师 解答

2020-04-29 18:34

没有问题，年报本期和本年累计数是一样的

瘦瘦的心情 追问

2020-04-29 18:35

嗯，感觉这个年报真的是复杂，我都反反复复修改了好几次，我真的太心累了

maize老师 解答

2020-04-29 18:37

刚开始是这样，多检查下，做多就可以，这个

瘦瘦的心情 追问

2020-04-29 18:38

嗯，因为是在代理记账这里做会计，也是刚上手，对这些实操还不是很懂

maize老师 解答

2020-04-29 18:44

只能多练习下，后面就熟悉了

瘦瘦的心情 追问

2020-04-30 09:32

老师你好

瘦瘦的心情 追问

2020-04-30 09:32

现在在报汇算清缴，然后我发送完了，他又蹦出来一个申报关联年度表

瘦瘦的心情 追问

2020-04-30 09:33

然后我都不知道要填哪个，就点了确定，然后他就把这个表弹出来了

瘦瘦的心情 追问

2020-04-30 09:33

但是在里面田，但有一些就是要填是或者是否我又不知道哪个该填什么？

瘦瘦的心情 追问

2020-04-30 09:33

这个是一定要填的吗？

maize老师 解答

2020-04-30 09:39

这个需要问下你税局口径，这个，关联申报，我早期看说明说是没有不需要申报，不填写，不知道现在还是不是

瘦瘦的心情 追问

2020-04-30 09:39

这样啊

瘦瘦的心情 追问

2020-04-30 09:39

好吧

maize老师 解答

2020-04-30 09:41

你问下你税局看你们那边口径，

瘦瘦的心情 追问

2020-04-30 09:58

老师，我还有个问题，就是汇算清缴，工资是625500，职工福利费是58054.41是用625500*0.14=87570，就不能全部抵扣，还是？？？？

maize老师 解答

2020-04-30 10:01

87570大于58054.41这个是可以按实际发生全额扣除

maize老师 解答

2020-04-30 10:01

工资薪金14% 税前扣除，超过部分纳税调增，