我上个月有笔账错了，我公司是汽子销售公本来是车子的上牌入户费我看成精品了，我弄成精品销售了还交了税[捂脸][捂脸][捂脸]这个月人家支上牌费了我才见我现在是怎么办

贝贝 追问

2020-04-29 21:30

对的老

郭老师 解答

2020-04-29 21:34

红冲收入
然后做代收代付

贝贝 追问

2020-04-29 21:36

那我交了税了怎么办要调整税

郭老师 解答

2020-04-29 21:38

冲你的正数收入不就行了。

贝贝 追问

2020-04-29 21:47

税不他了是吗我本来应该是借:银行存款货:其它应付款一入户费   可做成了借:银行存款   贷:主菅业务收入    应交税费   我先冲红入再做笔正确的样对

郭老师 解答

2020-04-29 21:53

借其他应付款负数
贷主营业务收入负数
应交税费我负数
借其他应付款贷银存
是不是

红冲收入
然后做代收代付

贝贝 追问

2020-04-29 21:56

恩好我试试

郭老师 解答

2020-04-30 00:39

可以试一下的、