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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-30 11:54

你好  借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳：借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保贷银行存款。 发放工资 ：借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 银行存款等

娟 追问

2020-04-30 11:55

意思是计提时不用体现其它应收款-个人社保？

meizi老师 解答

2020-04-30 11:56

你好   额  计提的时候是计提单位部分的   不计提个人部分哈

娟 追问

2020-04-30 11:57

那我之前计提时就体现了该怎么平这笔

meizi老师 解答

2020-04-30 11:59

你好  那你就红冲之前分录 。然后在按现在上面我做的分录来做

娟 追问

2020-04-30 12:15

怎么红冲啊？

meizi老师 解答

2020-04-30 12:17

你好      之前分录不变 。 金额负数冲即可

娟 追问

2020-04-30 12:20

那重新计提金额就不用加代付的金额了吗？

meizi老师 解答

2020-04-30 12:23

你好 是的  只计提单位部分社保

娟 追问

2020-04-30 12:26

谢谢

meizi老师 解答

2020-04-30 12:26

没事 希望能帮到你

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相关问题讨论
你好 计提和发放的一起拿着去
2020-05-12 11:48:13
你好 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳：借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保贷银行存款。 发放工资 ：借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 银行存款等
2020-04-30 11:54:12
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）     贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）     贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资     贷：其他应付款（个人部分）         应交税费——应交个人所得税         库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分）     其他应付款（个人部分）     贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税     贷：银行存款
2015-10-03 11:46:17
你好，你当月计提当月的工资和当月的保险，下个月的保险在这个月缴纳吗，还是扣除？
2021-11-10 13:14:30
上个月计提高了，这个月少计提就可以了
2020-04-29 11:26:58
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