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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-04-30 11:56

冲减账面的社保费用

英九 追问

2020-04-30 12:09

比如：每月计提1000，收回退社保100。计提时：借管理费用 1000  贷   应付职工薪酬1000。支付时借  应付应付职工薪酬1000  贷银存1000.收退社保款：借银存100 贷应付职工薪酬100？可以不？

辜老师 解答

2020-04-30 12:24

还要做一笔，借管理费用 -1000 贷 应付职工薪酬  -1000

英九 追问

2020-04-30 12:27

-100还是-1000？

辜老师 解答

2020-04-30 12:28

不好意思，退回100，是负的100

英九 追问

2020-04-30 12:38

老师，我不冲，下次小提100，可以不？

辜老师 解答

2020-04-30 12:38

这样也是可以的额

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相关问题讨论
冲减账面的社保费用
2020-04-30 11:56:09
同学您好， 有2种方法： 1、退回保险：借：银行存款 贷：营业外收入 2、冲减之前计提的成本费用 借：银行存款 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：管理费用 等
2020-04-12 13:46:14
借：银行存款(或库存现金) 借：管理费用--社保(红字)
2019-08-01 09:57:10
你好 借银行 贷营业外收入
2020-07-06 13:02:40
之前怎么做的分录 ，在反分录做冲回去
2019-08-23 09:07:03
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