送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-30 14:28

不需要填写,实际已交这个会自动生成,你这个主表上面有这个一行,减:本年累计实际已缴纳的所得税额

花生米 追问

2020-04-30 14:29

就是没有自动生成,但是我的账务体现了,我没找到填的地方

maize老师 解答

2020-04-30 14:30

,减:本年累计实际已缴纳的所得税额  这个填写不了,那是你计提的,这个计提不体现这个,本年应补(退)所得税额(31-32) 原则你计提是等于这个

花生米 追问

2020-04-30 14:31

花生米 追问

2020-04-30 14:31

对啊,但是是灰色的,填不了

花生米 追问

2020-04-30 14:32

因为本来是亏损,我如果不填,跟账务有差别可以吗

maize老师 解答

2020-04-30 14:35

可以有差异,计提不对后续冲掉就可以

花生米 追问

2020-04-30 14:36

我的账务没做错,原始凭证都有,不用冲吧。我是说我的汇算清缴不体现这个已交的可以吗

maize老师 解答

2020-04-30 14:39

那你之前就没有已交,有会自动生成,不是你账上,你账上是自己做进去,这个已交看税局为准

花生米 追问

2020-04-30 14:40

完税凭证我都有,肯定交了

maize老师 解答

2020-04-30 14:45

你截图你凭证,你截图

花生米 追问

2020-04-30 14:47

maize老师 解答

2020-04-30 14:54

没有自动生成需要找税局问下啥情况这个,

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你好,这个不需要调增,可以据实扣除 的
2018-11-26 17:14:30
不需要填写,实际已交这个会自动生成,你这个主表上面有这个一行,减:本年累计实际已缴纳的所得税额
2020-04-30 14:28:08
你好,要看这3000元开劳务费收入,要并入个人所得税汇算
2020-03-18 20:59:12
是的,劳务报酬是要进行汇算清缴的
2020-03-21 09:25:11
你好 1.有以下情况下个人所得税需要做汇算清缴: (一)取得综合所得需要办理汇算清缴; 1.在两处或者两处以上取得综合所得,且综合所得年收入额减去专项扣除的余额超过六万元; 2.取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得中一项或者多项所得,且综合所得年收入额减去专项扣除的余额超过六万元;有存在以上情况的话 是需要去次年3月之前去汇算的;
2019-07-24 16:42:39
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