请问一下发票金额大于对账和暂估金额如何做账

天使爱美丽 追问

2020-05-01 07:21

是的

bamboo老师 解答

2020-05-01 07:35

那发票可以退给对方重新开具么

天使爱美丽 追问

2020-05-01 07:36

就是对方不愿意重开

bamboo老师 解答

2020-05-01 07:37

后面差额会补发货或者开具红字么？

天使爱美丽 追问

2020-05-01 07:37

是持续供货

天使爱美丽 追问

2020-05-01 07:38

上月对账，本月开票

bamboo老师 解答

2020-05-01 07:48

那可以先按发票入账 后期对方把货补全 少开这次多开的发票金额

天使爱美丽 追问

2020-05-01 07:50

就是先按发票计入成本？

bamboo老师 解答

2020-05-01 08:15

是的 可以先按发票金额计入成本 然后 让对方补货

天使爱美丽 追问

2020-05-01 10:35

这样的话当日应付和成本是不是会高估呢，有何方法可以处理呢

bamboo老师 解答

2020-05-01 11:25

如果考虑成本跟应付的话 那多开的金额暂时不入账

天使爱美丽 追问

2020-05-01 11:33

相当于把发票分割对吗？

bamboo老师 解答

2020-05-01 12:11

对的 复印一份 下次入账做附件 进项税额这次一起先入账

天使爱美丽 追问

2020-05-01 12:28

还有个问题是供应商收的材料占用费材料一般入成本还是直接入费用呢

bamboo老师 解答

2020-05-01 12:29

意思是材料采购没有及时支付款项 对方收取的费用？

天使爱美丽 追问

2020-05-01 12:29

恩，就是

bamboo老师 解答

2020-05-01 16:44

可以计入当期财务费用

天使爱美丽 追问

2020-05-01 16:47

不用记成本哈

bamboo老师 解答

2020-05-01 17:09

资金占用相当于借款利息 前期材料已经生产领用了 不需要记材料成本