- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好!
应交增值税,填写应交税费…未交增值税贷方发生金额
已交增值税,填写未交增值税借方发生额
2020-05-01 08:32:46
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应上交应弥补款项表的本年应交数是指本年度年 1 月至 12 月的全年数
2020-02-26 10:12:02
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后期取得的进项票抵以后期的销项,无法抵现在的销项
2023-09-05 14:09:50
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没有办法,只能先交税
之后认证抵扣,以后月份少交税
2016-02-16 10:20:51
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你好,按这样下面处理
年初未交数取期初余额,本年转入数取贷方累计发生额,本年已交数取借方累计发生额,年末未交数是年初%2B本年转入-本年已交。
注意:增值税是一个特殊的。
本年转入数=销项贷方-进项借方%2B进项税转出借方
本年已交数=已交税金借方
2020-02-20 18:11:28
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