老师请问这个职工薪酬报表填的正确吗

久爱不腻i 追问

2020-05-01 13:57

？老师没看懂

耿老师 解答

2020-05-01 14:05

你好，你们具体的工资汇算清缴钱实际发放了吗？如果没有未发放的工资，这样填写是可以的。

久爱不腻i 追问

2020-05-01 14:35

谢谢老师，老师还有一个问题请教您，19年第四季度自然人税收管理系统计提管理费用5940元，但是电子税务局利润表第四季度只计提了1980元，剩余3960元，在20年第一季度补提，，，现在要填写年报，管理费用应该怎么填写，可不可以不加3960元

耿老师 解答

2020-05-01 14:49

你好！2020年你怎么做的分录？

久爱不腻i 追问

2020-05-01 14:49

就直接把补提的加进去的

耿老师 解答

2020-05-01 14:52

你好那面包还是安原报表数据填写就可以

久爱不腻i 追问

2020-05-01 14:52

原数据？

久爱不腻i 追问

2020-05-01 14:53

是1980吗

耿老师 解答

2020-05-01 14:56

你好！是的，补提的不适做在2020年了吗

久爱不腻i 追问

2020-05-01 14:58

嗯嗯

久爱不腻i 追问

2020-05-01 15:00

这样19年年报的话，我根据19年第4季度的报表填写就可以吗

耿老师 解答

2020-05-01 15:07

你好！金额不打可惜这样处理

久爱不腻i 追问

2020-05-01 15:28

谢谢老师，这个管理费用填写年报职工薪酬支出及纳税调整明细表，也是按照利润表填写就行呗

久爱不腻i 追问

2020-05-01 15:40

老师，请问年度企业所得税申报，确认申报出现这个什么情况？

耿老师 解答

2020-05-01 15:51

你好，都是有的这是风险审核。

久爱不腻i 追问

2020-05-01 15:53

老师点击风险扫描，在进行确认申报吗

耿老师 解答

2020-05-01 16:09

你好，没有什么调整项的话，可以不用进行风险扫描的。