老师，非辅导期是什么意思啊

ゞ Sugar ° 追问

2020-05-04 09:52

老师，我2月份认证的发票没有抵扣，填到前期认证本期抵扣里，就显示比对未通过

陈诗晗老师 解答

2020-05-04 09:56

你没有抵扣，你是否认证了的，你什么时候认证的

ゞ Sugar ° 追问

2020-05-04 09:56

2月份勾选认证了

陈诗晗老师 解答

2020-05-04 10:14

你当月勾选认证后，你在你的进项附表里面，当期就填写在当期认证的进项里面了，是不是

ゞ Sugar ° 追问

2020-05-04 10:17

老师，没有填，2月份勾选认证了，申报的时候当期认证这一栏没有填，当时是手动申报了

陈诗晗老师 解答

2020-05-04 10:20

没有填写，你当期怕是配比通不过的。
会出现配比通不过的。
你应该确认一下当期是否填写了，把你附表二能截图出来看一下

ゞ Sugar ° 追问

2020-05-04 10:25

老师，你看，申报的时候没有提示比对未通过，只有农产品收购抵扣了，认证的没有填

陈诗晗老师 解答

2020-05-04 10:35

你这认证和附表里面的税额不一样，差额是你认证的你没填写进去 ？

ゞ Sugar ° 追问

2020-05-04 10:37

老师，勾选认证的是其他发票，附表中填的是农产品收购发票

陈诗晗老师 解答

2020-05-04 10:43

你把你勾选的填写在第二行里面。