建筑劳务分包公司，前期开办费，如果没有发票的话如何走账，对于建筑工程劳务分包公司需要设置那写分录

陈小鱼 追问

2020-05-05 06:51

全部做开办费 汇算清缴调整是什么意思 老师能说的详细一点吗

陈小鱼 追问

2020-05-05 07:23

主要是我的房租因为出租方产权的问题没有发票 只有收据 怎么走账啊

郭老师 解答

2020-05-05 07:31

没有发票正常做账
不能抵扣所得税

郭老师 解答

2020-05-05 07:31

借管理费用贷银存

陈小鱼 追问

2020-05-05 07:48

那也就是在年度汇算清缴的时候把不符合冲减费用的再调出来是吗 到时候利润会增大对吗

郭老师 解答

2020-05-05 07:53

你好，是的，

陈小鱼 追问

2020-05-05 11:29

比如我房租交了12000 汇算清缴调增具体分录怎么做 求指导

郭老师 解答

2020-05-05 11:38

你好，这个是一年的，是吗。正好是一到12月份的。

郭老师 解答

2020-05-05 11:38

借预付贷银行存款一万二，
每月借管理费用贷预付一万二除以12。

陈小鱼 追问

2020-05-05 13:30

对 是一年的费用12000，我之前问咱们平台了，我这个房租甲方提供不了发票，但是可以出具合同 还有我们的转账凭证，我也是可以入帐的，但是年终汇算清缴需要调增，调增分录怎么做

郭老师 解答

2020-05-05 13:32

不需要做分录的

陈小鱼 追问

2020-05-05 13:34

那应该怎么做 直接报表改数据吗，调增的信息如何体现

郭老师 解答

2020-05-05 13:35

纳税调整明细表扣除项目其他里面调整。