ZY7777
于2020-05-05 14:29 发布 793次浏览
陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2020-05-05 14:32
同学，你好 借：管理费用-开业费 贷：银行存款 答
您好，可以先本月入账，次月开具发票附到后面的。公账扣取的费用必须要有发票才能税前扣除的 答
可以的，没问题的哈 答
增值税税负在2.8%左右 所得税税负1.2%左右 答
一般是当月扣当月的，但有的地方不一样！ 答
老师你好，有一个库存商品问题需要问下：新成立的公司，先把货款付给了供应商，供应商再按批次发货，发票供应商是每月25号开具，开具的就是上个月26号到本月24号送的货，请问这个流程会计分录怎么写？
答： 你开票 借，银行存款等 贷，营业收入 应交税费 发货 借，营业成本 贷，库存商品
采购的零食，供应商未开票会计分录怎么做，直接入库存商品吗
答： 同学你好 暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师您好！请问下支付供应商配件款，配件已经入库。会计分录是写借：库存商品还是应账款呢？（工行支付）
答： 你好，如果是货到付款，直接借库存商品，应交税费应交增值税进项贷银行存款
老师，超市联营商品怎么做会计分录，购销的有商品入库，可以借库存商品，其他因付款，联营的没有入库，现支付给供应商货款，要怎么做分录
老师我想问供应商4月开给我们的库存商品发票，现在发现错了，并重新开具给我们专票了，我们是红冲4月的分录，现在重新做一笔分录吗？
本来向供应商购买的成品用于直接销售的。但是客户取消了这款产品。然后车间领用做成其他产品了。本来做账做的是库存商品，现在会计分录要怎么做了呀？
出借库存商品给供应商，单价1000，10个。归还时商品已掉价，单价900，6个，另外4个还了其他规格的商品，单价980元。已补差价320元给对方。分录又如何做？
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