用友U8期末损益类科目余额没有为0是怎么回事

阳阳2014 追问

2020-05-05 17:22

怎么结转呢，是结账吗？

辜老师 解答

2020-05-05 17:23

不是的，每月要把损益科目的发生额结转到本年利润的

阳阳2014 追问

2020-05-05 17:27

不是结账的时候自动结转吗？要自己录分录吗？

辜老师 解答

2020-05-05 17:28

自动结转，也要自己操作期末损益结转，这一步的

阳阳2014 追问

2020-05-05 17:33

我先结账了，可以转账生成吗？

辜老师 解答

2020-05-05 17:34

要反结账，才可以的