老师好，我们现在在做汇算清缴，其中2019年6️的一笔费用，没有做印花税，现在怎么做呢

典雅的银耳汤 追问

2020-05-06 13:40

那现在分录做到几月呢，具体怎么来做

maize老师 解答

2020-05-06 13:48

你要是直接填表调减话，那这个做2020年账上，借利润分配未分配利润 贷应交税费，借应交税费 贷银行，要是想参与汇算清缴不纳税调减，那反结账做12月账上，问下你税局年报和季报是不是可以不一样，不行话，那更正4季度申报

典雅的银耳汤 追问

2020-05-06 13:53

好滴，明白，谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-06 13:56

好的，我先回复别的学员了