老师，请问填增值税主表期末未缴税额第32行应该上面显示的金额是不是就跟34行一样，本期应补金额

向日葵 追问

2020-05-06 14:21

这些数据都是自动生成的，我还需要填哪不？是不是应该要填第30项

小宇老师 解答

2020-05-06 14:31

是的，要填第30项，本期缴纳上期税款栏填写上月应交在申报期实际缴纳的税款。
自动生成的数据不填也可以，但要核对是否正确。

向日葵 追问

2020-05-06 14:33

我把第30项按照实际填了，第32项才两千多，我应该是要交第34项那么多，那需要改不？

向日葵 追问

2020-05-06 14:36

第30项本期缴纳上期应纳税额，是指4月交纳3月的增值税吗？

小宇老师 解答

2020-05-06 14:44

第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”：填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。

向日葵 追问

2020-05-06 14:52

那应该填第34项的那个金额吗？我这个月就该交一万两千多那个数据，30项应该填5月交4月的金额吗？

小宇老师 解答

2020-05-06 15:16

应该填的是4月交3月的金额

向日葵 追问

2020-05-06 15:18

那填了之后其他金额是之前累计来的就不管吗？34项是对的就是了嘛

小宇老师 解答

2020-05-06 15:20

是的，核对好本期应补退税款就可以了。

向日葵 追问

2020-05-06 15:27

好的，谢谢老师

小宇老师 解答

2020-05-06 15:31

不客气呢，如果问题已经解答，就对老师解答给予评分吧，谢谢！祝工作顺利！