老师，你好，向您请教个问题，我们公司19年做审计，初稿出来了，领导说让A公司垫付的资金78万（其他应收款里）冲减B员工的个人欠款400万（其他应收款里），账务上做调整，借：其他应付（A公司）78万 贷：其他应收（B员工）78万，这样就可以了吗？

爱撒娇的康乃馨 追问

2020-05-06 16:57

老师，我上面A公司是在其他应付里的
所以，我就在19年年底加个借：其他应付A公司78，贷：其他应收B员工78就可以了，其他的不用动对吗

答疑苏老师 解答

2020-05-06 16:58

你好  是的 其他的是不用动了。

爱撒娇的康乃馨 追问

2020-05-06 16:59

好的，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2020-05-06 16:59

不客气 祝工作顺利哦！