老师，您好！我们公司是建筑劳务公司，然后有个钻机老板的项目挂靠我们公司，我们公司收取一定的管理费，我们怎样做账把那个钱转给钻机老板个人呢？（比如说钻机老板挂靠项目费用是100万，我们开出一百万的专票给了勘察单位，然后勘察单位就会汇100万到我们的公司账户，但是这一笔钱只有六万块是属于我们公司的，其余的94万是属于钻机老板的，那么我们怎样将这94万元转给钻机老板呢？）

帅气的日记本 追问

2020-05-06 16:54

但是他只给我们提供百分之二十的成本票

帅气的日记本 追问

2020-05-06 16:55

这种我们账务怎样处理呢

小云老师 解答

2020-05-06 17:03

那你们没有成品票不能税前扣除，但是不影响你做账

帅气的日记本 追问

2020-05-06 17:05

老师，我的意思是钻机老板给我二十万的发票，但是我要转给他九十万，这笔账务应该怎样处理才能把账做平

小云老师 解答

2020-05-06 17:06

我前面就是在告诉你不影响你做账啊，你还是做成本90万，只是不能税前扣除，纳税调增

帅气的日记本 追问

2020-05-06 17:08

麻烦问下那我要怎么做呢，造工资表吗

帅气的日记本 追问

2020-05-06 17:09

我的成本票完全不够个嘛

小云老师 解答

2020-05-06 17:10

借：成本90  贷：银行存款90
汇算清缴时你再纳税调增70