请问本月开票销项为负数怎么填写申报表呢

学堂用户-茉莉 追问

2020-05-06 17:51

这个可以用图片的方法申报吗

学堂用户-茉莉 追问

2020-05-06 17:53

这个我按照上面的方法填写了，可以保存通过呢

学堂用户-茉莉 追问

2020-05-06 17:54

但是有个麻烦事，就是我们单位以后几乎不开9%税率的普票，那后面不开不好冲掉未开票里面的金额啊

玲老师 解答

2020-05-06 18:06

如果当期有负数和正数发票开俱  按正负 相加的金额填写销售额申报 可以的

学堂用户-茉莉 追问

2020-05-06 18:09

以后几乎不会开9%的普票了，那没法抵减未开票填的数字怎么办呢

学堂用户-茉莉 追问

2020-05-06 18:11

只有下月开具9%的普票才能把未开票里填写的负数金额冲掉，专票开具不能修改金额，但是以后我们也不会开具普票9%税率的了，一般都是开具9%的专票呢

玲老师 解答

2020-05-06 18:17

没看明白你的意思   你是有未开票收入 还是 ？

学堂用户-茉莉 追问

2020-05-06 18:19

没有未开票收入，是我本月填在未开票收入项目里了，按照第一张图片的方法申报啊，把销项税额负数调整程零啊，下月开正数发票时再对冲本月填写的未开票发票金额啊

玲老师 解答

2020-05-06 18:26

不是未开票不能填写在未开票收入里   你要按实际 情况填写   如果本月因为开了负数发票，没有开正数发票销售额是负数 的 要去税局申报

学堂用户-茉莉 追问

2020-05-06 18:50

哦哦，好的，明白了

玲老师 解答

2020-05-06 18:58

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！