这笔我怎么看不懂呢，还有两张，价税合计金额9916

拥者不珍 追问

2020-05-07 11:51

桂龙老师 解答

2020-05-07 11:59

凭证是按照17%的税率分离的增值税。开票总额=30484.96，帐载收入+增值税=34628.54，差额部分进到营业外支出4143.58
你们公司2017年的时候是小规模还是一般纳税人？如果是小规模，增值税就分离错了。查一下当期的增值税申报表核对一下吧。

拥者不珍 追问

2020-05-07 12:03

一般纳税人

桂龙老师 解答

2020-05-07 12:27

那就对了，票应该是税率开错了，看看往后的会计期间有没有红冲再开正确的，查增值税申报表，同学，请按照我的步骤去核对，核对完整后再回复，谢谢。