老师，汇算清缴跨年退回的附加税，需要在扣除类下其他填入吗

婷婷 追问

2020-05-07 11:35

增值税也是多交，上一年就交了，因为是代开的专票，19年又红冲了，之前会计忘记有这张红冲发票，没做入账内，就只能做跨年退税，做的以前年度调，增值税是否就不涉及要在这个表扣除类填入

maize老师 解答

2020-05-07 11:41

增值税退税只涉及增值税申报表，不体现这个表上面，

婷婷 追问

2020-05-07 11:59

好的，谢谢，那就只有主营收入金额和附加税这部分涉及，如果我已经申报好了，之前申报的错了，下一年申报时再把错的那部分调下，应该没问题吧

婷婷 追问

2020-05-07 12:00

我说的所得税汇算清缴已经上月报了，刚发现这个问题，

maize老师 解答

2020-05-07 12:05

你这个需要更正申报，首页点击“我要办税”---选择“税费申报及缴纳”。







2、在“申报辅助功能”模块中，选择“申报错误更正”。

婷婷 追问

2020-05-07 12:39

年报过月没办法更正的，没这选项

maize老师 解答

2020-05-07 12:40

那需要问下你税局，带上你申报表，和你公章，身份证和复印件去税局更正申报

maize老师 解答

2020-05-07 12:42

早期我更正是带上公章，柜台撤销之前申报，12个小时之后重新申报，上个月看学员反馈说电子税务局可以更正申报？

婷婷 追问

2020-05-07 12:53

其他可以更正，就汇算年报没有选择

maize老师 解答

2020-05-07 12:59

那就问下你税局那边，带上你申报表，和你公章，身份证和复印件去税局更正申报