送心意

田老师

职称会计师

2020-05-07 15:45

如果取得的是不能抵扣的专票,先认证抵扣,再转出
收到增值税进项税发票如果月底还没有做账,认证勾选和纳税申报环节按正常的做就行,和做没做账没有关系,但是一般来说账都是这个月做上个月的账,

盛夏细雨 追问

2020-05-07 15:50

取得不能抵扣的专票,认证抵扣以后如何转出?是在纳税申报环节填入不抵扣的项目里么?收到专用发票如果月底还没有做账,认证勾选和纳税申报环节正常做的话,那账面上和申报表不是就不一致了么?我们到了30号或者1号就结账了。是先不勾选压到下个月在勾选认证和纳税申报么?

田老师 解答

2020-05-07 15:58

不抵扣的那么在认证时也可选择不抵扣勾选,收到专用发票如果月底还没有做账,认证勾选和纳税申报环节正常做的,那账面上和申报表是就不一致,你可做备注清楚就行

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相关问题讨论
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
这个一般增值税栏次填写0 这个
2020-03-16 13:57:34
你好,进项税额一旦勾选确认就不可以撤销了哦
2022-01-13 17:29:11
您好 您8月当期没有进项税额认证 主表12栏是0
2019-09-17 19:48:57
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