送心意

朴老师

职称会计师

2020-05-07 19:33

是的,先按照错误的来交,当月的话可以作废重新开的

YU瑜2016 追问

2020-05-07 19:41

当月销项税按开错的税率的销项税申报,那出口销售金额按那个申报,(不含税金额还是价税合计)夸月下个月红冲再开正确的

朴老师 解答

2020-05-07 19:42

是的,就是这个意思的哦

YU瑜2016 追问

2020-05-07 19:43

销项税额这里明白,但是出口这不明白因为有涉及退税

YU瑜2016 追问

2020-05-07 19:43

出口销售金额按那个申报不含税金额还是价税合计

朴老师 解答

2020-05-07 19:45

出口退税的时候才申报出口的,按照正确的那个金额来申报的,就是和报关金额一致的

YU瑜2016 追问

2020-05-07 19:52

即是价税合计,对吗?价税合计金额才跟报关一致,但是账务要点处理,分录要点入,比如报关113,开发票不含税100税额13价税合计113

YU瑜2016 追问

2020-05-07 19:53

发票4月开的,在5月申报退税

朴老师 解答

2020-05-07 19:54

那你这个月红冲了错误的,然后按照正确的重开

YU瑜2016 追问

2020-05-07 19:57

这个明白,在5月发票红冲再按正确重开,但是4月要点入账,申报

朴老师 解答

2020-05-07 20:11

是的,四月按照错误的

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相关问题讨论
是的,先按照错误的来交,当月的话可以作废重新开的
2020-05-07 19:33:09
你好,出口商品是免税的,没有含税与不含税的区别呀 按报关单金额退税
2018-07-30 13:34:42
你好,是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28
自己开的是专票还是普票
2019-07-10 13:41:49
您好!不含税金额。
2017-04-10 10:52:06
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