老师挂靠A公司，总价是121万，让提供专票能抵扣72000元，这个怎么算呢

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2020-05-08 09:23

121万的工程，百分之60的抵扣票是不是提供726000元的材料票成本票

朴老师 解答

2020-05-08 09:30

你是要60%的专票是吗，是的话就是这样计算的

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2020-05-08 09:32

嗯嗯但是对方公司说只能提供72000的抵扣票我也蒙圈了

朴老师 解答

2020-05-08 09:39

就是提供专票的进项税额是72000就行了

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2020-05-08 09:42

这个72000我怎么算出来我开多少材料票呢老师

朴老师 解答

2020-05-08 09:46

人材机的比例是30:60:5，按照这个比例提供,

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2020-05-08 09:50

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2020-05-08 09:50

这也算对吗？不用交税

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2020-05-08 09:58

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2020-05-08 09:58

老师那个刚才错了，这个这也算对吗

朴老师 解答

2020-05-08 10:05

嗯，这样算就可以的

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2020-05-08 10:10

老师如果还让我们开具外经证的话，这个应该怎么算，销项-进项-预交的？

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2020-05-08 10:11

预交的是不是按照121万除以1.09*0.02=22201.83

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2020-05-08 10:13

朴老师 解答

2020-05-08 10:19

预缴的话就是预缴3%的

关于我 追问

2020-05-08 10:30

老师，我们是挂靠A公司，在我们这里交预缴2%的

朴老师 解答

2020-05-08 10:39

预缴的按照工程所在地预缴税率计算就行了，这个有的地方是３％的