送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-08 09:35

之前做了无票收入吗?
如果没有的话,应该开13%的。

苏阁式女子 追问

2020-05-08 09:39

怎么看做无票收入,我们是代理记账的

郭老师 解答

2020-05-08 09:41

你帐上做了主营业务收入,没有开发票的这种。

苏阁式女子 追问

2020-05-08 09:43

好像没有做无票收入,

郭老师 解答

2020-05-08 09:44

那直接开13的,如果开16的,得去你税务局报备。

苏阁式女子 追问

2020-05-08 09:46

那就要开13的吗?税务局说看纳税义务发生时间

郭老师 解答

2020-05-08 09:47

那你税务局的意思是可以开16的
是不是让你们交滞纳金

苏阁式女子 追问

2020-05-08 09:49

开16的不是要去开通权限,她就说看我们纳税义务发生时间,其他也没说,叫我们看下16年的36号文件

郭老师 解答

2020-05-08 09:52

不需要权限
数据那边儿同意开就可以,但是我这边税务局一般不让开,你开了之前没有做无票收入的滞纳金需要补,因为之前应该做收入,你们没有做收入没有交税。
他说的纳税义务比如18年应该做收入的意思

苏阁式女子 追问

2020-05-08 09:56

但是我们不是有服务期嘛,今年才完成,那得要18年就确认收入啊

郭老师 解答

2020-05-08 09:58

上面是给你举的例子。
没有说你实际情况
今年提供服务的开今年的税率13%。

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