汇算清缴的账载金额和实际发生额，税收金额，应该怎么填

爱  追问

2020-05-08 09:48

像比如说我们公司是跨月发放工资，当月计提当月工资，2019年应付职工薪酬借方是28万，贷方29万，那么账载金额是不是28万，实际金额是不是就是29万

郭老师 解答

2020-05-08 09:49

你好，实际金额也是28。你有一个1万是支付的一八年的吧。

爱  追问

2020-05-08 09:53

那2019年的工资实际工资应该是2019年贷方发生额，那账载金额怎么填，两个数据是一样的吗，账载金额和实际金额为什么会不一样

郭老师 解答

2020-05-08 09:56

不是
你计提了28万只要在汇算清交之前发下去，实际金额和账载金额都是28万。
不是看19年12.31之前发下去的

爱  追问

2020-05-08 09:57

好的

郭老师 解答

2020-05-08 10:01

不用客气的。