企业频繁从企业账户取现作备用金，实际是存入了销售账户做销售费用客户费用。账上要怎么处理？花掉的都是没有发票的。可以后期用别的发票补上吗？

小末 追问

2020-05-08 13:08

那给客户回扣，最好是怎么走账比较好？

maize老师 解答

2020-05-08 13:11

一般不开红字是私户转，做内账，没有别的好的办法

小末 追问

2020-05-09 09:15

公司给客户的回扣，都是从公户提的钱，然后付出。之后用别的发票补这个付出的金额，可以这样子操作吗？

小末 追问

2020-05-09 09:16

不好意思，重复问了

小末 追问

2020-05-09 09:17

我提了现金，之后费用票到了。冲点这笔金额（实际给了客户），凭证除了费用票，后面还需要什么附件？

小末 追问

2020-05-09 09:17

冲掉

maize老师 解答

2020-05-09 09:21

不能这样，被税局稽查到有罚款的，回扣正规就需要开红字发票，别的处理都是不正规的，凭证除了费用票 需要有报销单，要是明细不是公户转对方公户，你发票这个话，这个是需要报销单和收据的