老师您好，今年认证发票的时候发现去年有张发票没有认证，但是去年同事把这张发票当成普票了全额计入费用了，我今年做的分录是借：待认证 贷：管理费用 请问这样可以吗 还用通过以前年度损益这个科目调整吗

笑点低的心锁 追问

2020-05-08 10:21

请问完整的分录是

郭老师 解答

2020-05-08 10:22

借待认证贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配。

笑点低的心锁 追问

2020-05-08 10:28

好的谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-08 10:29

不用客气的。