开了红字信息表之后我做账怎么做呢？ 客户把我开的金额也从公户退给我了

鹿山岁 追问

2020-05-08 10:55

我是三月份开的，四月份钱退回公户，我现在在做四月的账务，那增值税这些不用体现是吗？

maize老师 解答

2020-05-08 10:58

忽略上面回复不好意思，有误，你之前蓝字做进项税额话，那这个现在3月做借库存商品 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数， 4月收款做借银行贷应付账款

鹿山岁 追问

2020-05-08 11:03

库存商品，我是广告公司 没有这个科目，我打款，收到票之后就记入了成本了。那现在成本减少，我要调减成本么？ 还是不用管

maize老师 解答

2020-05-08 11:13

那你这个冲掉你成本，你之前咋做的现在借方这个就做啥对应数字输入负数，借主营业务成本 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数

鹿山岁 追问

2020-05-08 11:14

然后我三月的账，忘记做这一笔的账务，我四月补上可以么？ 会不会有什么影响

maize老师 解答

2020-05-08 11:15

不要紧，你可以4月补上这个

鹿山岁 追问

2020-05-08 11:17

但是进项负数我上个月直接做了一笔要交税费的账务。只是没有做一笔进项税额的转出。 那我四月只补主营业务成本的转出可以吗？

maize老师 解答

2020-05-08 11:23

但是进项负数我上个月直接做了一笔要交税费的账务  那你这个进项税额负数，没有做，那交税那个不是借方金额吗，你这个负数还是需要做结转才可以

鹿山岁 追问

2020-05-08 11:27

老师，这个款，我可以直接做其他业务支出吗？ 因为这款是我们公司做广告，然后剩余未用完的，广告完成退给我了！

maize老师 解答

2020-05-08 11:31

你之前做啥，现在就冲掉就可以这个，不需要这个另外挂一个科目

鹿山岁 追问

2020-05-08 11:32

好呢 谢谢

鹿山岁 追问

2020-05-08 11:34

那个进项我上个月没有做，但是我本来就是要交税的，在报税的时候系统直接提示了金额，我三月就直接 借 转出未交增值税 贷 未交增值税了  那我四月再补这个进项的转出，怎么做呢？

maize老师 解答

2020-05-08 11:45

借转出未交增值税 负数，贷进项税额 负数，

鹿山岁 追问

2020-05-08 11:46

那我做在了 四月，会不会影响四月的税了？

maize老师 解答

2020-05-08 11:54

你这个企业所得交税是看的本年累计数

maize老师 解答

2020-05-08 11:54

你这个之前增值税都交了，不影响增值税了

鹿山岁 追问

2020-05-08 11:55

其实理论我还是不大懂，老师有专门的课程推荐吗。 我去看看

maize老师 解答

2020-05-08 11:59

这个具体课程，那个涉及我也不清楚，这个课程我也没有看，不好意思