请问，原本属于2019年的工资1500元，没有在19年做账，而是在2020年3月补计提的，2020年1月发放的，那么汇算清缴时工资薪金那里可以账载金额和实际金额、税收金额都填为0吗？

兰酱 追问

2020-05-08 14:18

在2020年3月做到了管理费用，所以不知道在汇算清缴时，账载金额和实际发生额、税收金额应该分别填多少合适？

郭老师 解答

2020-05-08 14:24

你要用以前年度损益调整做，才可以抵扣一九年的费用。