老师好，问你个问题，18年账上的利润总额是三十几万，但是报上去的汇算清缴利润总额是两万多，汇算清缴是按的两万多的去做的，收入和账上的差了几万，汇算清缴是按照增值税申报表的收入来报的报表。收入差的几万在19年调整了，还有18年的利润总额三十几万也是在19年通过利润分配-未分配利润来调整了18年少记的成本等其他的，然后减少了利润分配-未分配利润 这样做可以吗？

赵英老师 解答

2020-05-08 13:37

如果18年确实属少记成本，可以调整。

融冰点 追问

2020-05-08 14:06

他是小企业会计准则我是用的利润分配-未分配利润的来调整的，也是可以的哦？

融冰点 追问

2020-05-08 14:08

那就是我19年调整了使未分配利润减少了，18年的三十多万就不用管了噢？因为我在19年调整减少了未分配利润，是这样理解吗？