做汇算清缴时发现19年的折旧计提少了，调账的分录借：利润分配－未分配利润 贷：累计折旧（因为是小企业会计准则）可是资产负债表上未分配利润19年的年末数也就是20年的年初数并没有体现啊？（财务软件系统中报表数据）应该怎么处理呢？

星球 追问

2020-05-08 13:39

那到时候本年利润这个数据资产负债表上的和利润表上的就会有区别，这个是正常的吗？

郭老师 解答

2020-05-08 13:40

不一致的话也可以没有关系。