老师你好，2019年有一笔应付款多做了300多，已经做了汇算，该怎么调整呢？

milknancy 追问

2020-05-08 14:25

好的，是直接去冲减应付账款吗？
还有一笔6000多，发票在去年已经入了管理费用福利费，但是仍然挂预付上，这种怎么办呢？主要是刚从代账手里接回来的账

何江何老师 解答

2020-05-08 14:32

是的同学直接冲
这个金额也不大你在今年做，冲今年的费用r

milknancy 追问

2020-05-08 14:33

老师，能麻烦给我写下这两个的分录吗？

何江何老师 解答

2020-05-08 14:38

借：预付账款  贷：应付账款 （这个看是不是付款，付了记银行存款 ）6000
借：应付账款 300
贷：**费用300