老师，有工人退回8月份生活费（因为8月时已经包他们吃住，但是算工资时不知道，8月工资已经在9月发放了，而9月也已经结账，他现在10月才退回8月生活费给我，应该怎么做账，贷什么

文老师

职称：中级职称

2014-10-14 15:59

冲减9月份的工资？但9月已经结账了，这样可以吗

Kobe123 追问

2014-10-14 16:54

但我现在就已经收到他的现金，那现在具体贷什么，望老师指点

文老师解答

2014-10-14 15:51

以前放在哪个科目，就冲减哪个科目

文老师解答

2014-10-14 16:04

10月份做工资的时候一起做，做一笔冲减的

文老师解答

2014-10-14 17:38

如你之前做的工资，借生产成本--工资，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷现金，那你现在反过来做就可以了

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