老师你好！请问第一张表应该怎么填？标记的地方是不是应该有数据？第二张主表标记的应补所得税额应该要在哪里调整？

命中[玫瑰]注定 追问

2020-05-08 16:15

就是数据没出来，我又输入不了，要怎么办？

路老师 解答

2020-05-08 16:16

你保存一下主表，再点进去看看，或者退出重新进

命中[玫瑰]注定 追问

2020-05-08 16:24

试了很多次都没有

路老师 解答

2020-05-08 16:29

这个是系统问题，要有数据才行，前二年的亏损还要弥补的

命中[玫瑰]注定 追问

2020-05-08 16:35

试了很多次有了

命中[玫瑰]注定 追问

2020-05-08 16:35

中间蓝色的部分要怎么填？

路老师 解答

2020-05-08 16:38

中间蓝色的不需要填

命中[玫瑰]注定 追问

2020-05-08 16:46

主表应补所得税额那里应该是0？

命中[玫瑰]注定 追问

2020-05-08 17:13

那那个所得税弥补亏损表就这样了吗？

路老师 解答

2020-05-08 17:51

所得税弥补表你拍全一点看看，后面的看不到

命中[玫瑰]注定 追问

2020-05-08 18:12

路老师 解答

2020-05-08 18:26

这张表是对的，但是弥补了以后还有利润，还需要交所得税

命中[玫瑰]注定 追问

2020-05-08 18:35

不是小微企业应纳税所得额不超过100万减暗5%缴纳的嘛

路老师 解答

2020-05-08 19:18

是的，小型微利企业有这个所得税优惠

命中[玫瑰]注定 追问

2020-05-08 19:28

那我们这个没有超出100万应该不用补所得税才对啊 那那个4万多要怎么弄

路老师 解答

2020-05-08 19:29

你的主表是什么样的呢？应纳税所得额是多少，之前预缴了多少的所得税

命中[玫瑰]注定 追问

2020-05-08 19:45

我们应该是不用补所得税才对吧？

路老师 解答

2020-05-08 19:47

是的，你要再填一张表A107040，减免所得税表，你打开后，表上的数据自动生成的。

命中[玫瑰]注定 追问

2020-05-08 20:57

填完了之后，主表显示是要退所得税1389.35吗？

路老师 解答

2020-05-08 21:02

是的，预缴的所得税比应交的多，要退税。