社保代扣个人部分余额在贷方，4000多元。是因为2月份缴纳了社保，但是疫情政策又免了，社保局没有退到我公司账户，直接用来抵减3-4月的个人部分。导致4月份的余额在贷方。怎么处理比较好？

长风包子 追问

2020-05-08 17:00

在社保代扣个人部分

长风包子 追问

2020-05-08 17:01

其他应付款

立红老师 解答

2020-05-08 17:04

你好，
借，其他应付款
贷，管理费用等
就是冲减我们计提时对应的费用科目，因为这部分因家给减免了，所以企业不有再做为费用核算了

长风包子 追问

2020-05-08 17:09

那我是把贷方的全部余额给冲掉吗

立红老师 解答

2020-05-08 17:10

你好，现在交过的钱已经全部抵完了，是么？如果是，就全部冲掉

长风包子 追问

2020-05-08 17:11

还没有，还差62.61

立红老师 解答

2020-05-08 17:14

你好，差的这个 钱是我们还需要上交的，还是不需交的。

长风包子 追问

2020-05-08 17:17

不用交的，是还能抵减的。我现在都冲费用的话，余额是平的。这样对吗

立红老师 解答

2020-05-08 17:25

你好，如果都抵完了，余额就是0的，

长风包子 追问

2020-05-08 17:26

好的。谢谢

立红老师 解答

2020-05-08 17:26

不客气的，祝您学习愉快，满意请给老师一个好评，谢谢！