老师，我已经在大厅修改了职工薪酬数据，2019年多报，现在正好在做2019年的汇算清缴，是不是要在职工薪酬纳税调整明细表中调增？

2501294768 追问

2020-05-08 17:18

2020年的帐：借管理费用-10000 贷什么科目？

田老师 解答

2020-05-08 17:20

借管理费用-10000 贷 应付职工薪酬（红字做）

2501294768 追问

2020-05-08 17:26

我要调的是2019年的，不是应该是通过以前年度损益吗？而且多做成本的所得税也不用交了？疫情期间入不敷出

田老师 解答

2020-05-08 17:29

你现在申报的就是19年的所得税，在本期调整就行了，以前年度损益是调整18年以前的

2501294768 追问

2020-05-08 17:34

那您的意思是把帐反到2019.4去，做那笔冲减费用的分录吗？

田老师 解答

2020-05-08 17:44

在12做红字冲回就行了

田老师 解答

2020-05-08 17:44

在12月冲回就行了