老师，汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表工资薪金支出是应付职工薪酬科目明细还是管理费用的工资

果果 追问

2020-05-12 10:23

应付职工薪酬是按实发的还是计提的

maize老师 解答

2020-05-12 10:27

一般企业是12月计提是1月发，那这个取得是应付职工薪酬 贷方，税收金额，=实际额=账载金额，包括19年汇算清缴之前发19年计提的，

果果 追问

2020-05-12 10:30

等于就是每个月计提的工资  就是19年1-12月工资

maize老师 解答

2020-05-12 10:37

是的，是的，是的，是的，要是都发话，计提了话

果果 追问

2020-05-12 11:18

老师，出现风险了，怎么做

maize老师 解答

2020-05-12 11:26

255 这个是填写其他中，不是佣金和手续费下面 职工教育经费没有忽略就可以

果果 追问

2020-05-12 11:29

填入其他又会出现这个风险

maize老师 解答

2020-05-12 11:43

..........你期间费用那财务费用合计数是多少，你利润表上面那个，那和这个最后一行合计数就是多少你没有别的啊，佣金和手手续费，是不能填写，银行手续费

果果 追问

2020-05-12 11:45

那怎么会出现这样的风险呢 利润表和最后一行的数字是相同的

maize老师 解答

2020-05-12 11:50

你截图你申报表，你截图吧

果果 追问

2020-05-12 11:51

这个是申报表

maize老师 解答

2020-05-12 11:56

..........你的期间费用表，我看不到那个是财务费用，我看不到你明细，