请问下，公司的结算卡转到公帐要怎么做分录

Justin 追问

2020-05-08 17:21

那这样结算卡，这边就是负数啦。

邹老师 解答

2020-05-08 17:21

你好，你之前结算卡不是通过银行存款科目核算吗？

Justin 追问

2020-05-08 17:28

这前结算卡，没有用过，也没有通过银行存款科目

Justin 追问

2020-05-08 17:29

是这样的，我用现金存了200到结算卡。这是公帐就显示存现金200元但是我又做了结算卡划款到对公帐户

Justin 追问

2020-05-08 17:31

100元

邹老师 解答

2020-05-08 17:33

你好
现金存了200到结算卡，借；银行存款—结算卡200，贷；库存现金200
我又做了结算卡划款到对公帐户100元，借；银行存款——对公账户100，贷；银行存款——结算卡100
这样银行存款——结算卡余额是100，而不是负数的

Justin 追问

2020-05-08 17:37

库存现金200，这是投资做实收资本，是不是改成实收资本就可以

邹老师 解答

2020-05-08 17:39

你好，你之前的实收资本账务处理也有错误吗？

Justin 追问

2020-05-08 17:41

以前，就是做，借：银行存款  贷：实收资本

邹老师 解答

2020-05-08 17:45

你好，你的意思是实际是现金投入，错误的计入了银行存款投入，是这个意思？

Justin 追问

2020-05-08 17:49

存现金的时候。借银行存款结算卡    贷 实收资本然后，借 银行存款-建行    贷银行存款结算卡是这样吗

邹老师 解答

2020-05-08 17:52

你好，如果存现的是投资款，是这样做分录的