老师，我公司是小型微利企业享受年应纳税额不超100万按减半25%*20征收，但是我做汇算清缴时候需要补税，是不是需要填什么表

允倪儿 追问

2020-05-08 18:16

maize老师 解答

2020-05-08 18:19

107040这个表第一栏需要填写这个

maize老师 解答

2020-05-08 18:19

这个10091.69*20%这个填写107040这个表第一栏需要填写这个

允倪儿 追问

2020-05-08 19:08

那就是选表时候要选择107040是吗？那老师，填那个表的时候，要先提交我刚截图给您的表(年度申报表)，那张表要补税，我要先提交吗？提交后再做107040，主表还会改动吗

maize老师 解答

2020-05-08 19:22

会，这个我看税局说明是勾选，之后填写主表，之后保存40表，会自动生成数据，不需要自己填写，系统自动给你算出来减免税额多少 之后再保存主表