请问 账上的固定资产2011年开始就计提折旧 截止到2019年 如果正常折旧也应该折旧完了 可以做一笔以前年度损益调整把资产都折旧完吗

张楠 追问

2020-05-09 14:16

如果资产都已经没有了，应该怎么处理呢

小云老师 解答

2020-05-09 14:17

那你就再做资产清理的分录

张楠 追问

2020-05-09 14:23

需要啥附件资料吗？一共原值13万多，是音响投影仪点歌机电脑税控这些

小云老师 解答

2020-05-09 14:25

报废的话你们自己公司要有领导签名的申请单

张楠 追问

2020-05-09 14:55

老师 如果预付账款和应交税费-增值税进项借方有余额，金额很小，几百块，可以也直接用以前年度损益调整给调平吗？挂了好几年了

小云老师 解答

2020-05-09 14:59

不涉及损益类科目的不用以前年度损益调整

张楠 追问

2020-05-09 15:00

那怎么把账平了呢？

小云老师 解答

2020-05-09 15:02

你反分录冲销了就行了

张楠 追问

2020-05-09 15:04

当时肯定是现金支付的

小云老师 解答

2020-05-09 15:13

你反分录冲销了就行了

张楠 追问

2020-05-09 15:47

那现金不就增加了，增加的现金从哪里来？

小云老师 解答

2020-05-09 15:58

那你历史遗留问题要冲只能这样啊，不然你就还是挂那