;)
老师 帮我看下这个表怎么填
屋顶上的鱼
于2020-05-09 16:08 发布 542次浏览
- 送心意
邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2020-05-09 16:09
你好，是针对这个表格的什么内容不知道如何填写呢？比如：
资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4
季度平均数=（季度期初资产总额+季度期末资产总额）/2
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你好，是针对这个表格的什么内容不知道如何填写呢？比如：
资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4
季度平均数=（季度期初资产总额%2B季度期末资产总额）/2
2020-05-09 16:09:45
你那下面不是都有数据吗？对应的填上就行了
2019-06-18 18:38:41
你好，这个是工资表的
你在自然人税收管理系统，登陆进去截图
2020-01-11 14:08:08
应借科目 间接计入费用 直接计入费用 合计
总账科目 明细科目 成本费用项目 定额耗用量 分配率 应分配材料费用
生产成本-基本生产成本 A产品 直接材料 50 140 7000 7000 14000
B产品 直接材料 100 140 14000 9600 23600
小计 150 21000 16600 37600
生产成本-辅助生产成本 机修车间 物料消耗 500 500
供水车间 物料消耗 300 300
小计 800 800
制造费用 基本车间 机物料 200 200
管理费用 物料消耗 400 400
合计 21000 18000 39000
2020-03-25 22:03:48
北京利通劳务派遣公司（一般纳税人）与金源工程公司签订劳务派遣协议，为金源工程公司提供劳务派遣服务。利通劳务派遣公司代金源工程公司给劳务派遣员工支付工资，并缴纳社会保险和住房公积金。2016年5月份，利通劳务派遣公司共取得劳务派遣收入53.55万元，并全额开具增值税普通发票。其中，代用金源工程公司支付给劳务派遣员工的工资23.1万元、为其办理社会保险18.9万元及缴纳住房公积金10.5万元。利通劳务派遣公司本月购进一批办公家具，并取得增值税专用发票，注明销售额3万元，税额0.51万元。且本月已经认证相符。（二）若利通劳务派遣公司选择差额纳税，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税，不含税销售额（53.55-23.1-18.9-10.5）÷（1+5%）=1万元，应纳税额=1×5%=0.05万元。具体填表方法如下：
1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料（三）》，利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税，则该项业务均填列在第5栏。
①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额535500填入“本期服务不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）”。
②第2列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期初余额”应为“0”。
③将本期产生的可以差额扣除的525000填入“本期发生额”，“本期应扣除金额”应为2、3列的合计额525000。
④“本期实际扣除金额”应为525000。本列≤第4列且本列≤第1列。
⑤第6列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期末余额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额。本列＝第4列-第5列=0。2.将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料（一）》①将开具发票的（差额扣除前）不含税销售额510000及税额25500分别填入9b栏“开具其他发票”项下的3、4列。
②9b栏第9列“合计”“销售额”应为510000，9b栏第10列“合计”“销项（应纳）税额”为25500,9b栏“合计”“价税合计”为535500。
③第9b栏12列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”应为可差额扣除的525000（按《增值税纳税申报表附列资料（三）》第5列对应第5栏数据填写）。第9b栏次13、14列差额扣除后的含税销售额和应纳税额分别为10000、500。
3.由于选择按照5%征收率简易办法计税，则取得的增值税专用发票对应进项税额5100元不得抵扣，不用填入增值税纳税申报表中。4.将差额扣除前的不含税销售额510000填入《增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）第5栏“一般项目”“本月数”，21栏、24栏、32栏、34栏“一般项目”“本月数”均填列“500”。
2018-08-07 09:48:26
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