送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-09 16:48

你好,你们计提的没有全部支付吗?

小杨 追问

2020-05-09 16:58

不是的,是支付时有一笔没入应付职工薪酬,直接借:管理费用  贷银行存款

小杨 追问

2020-05-09 16:59

支付分录借:应付职工薪酬
               贷:银行存款

郭老师 解答

2020-05-09 16:59

账本金额和实际金额都是填写78459.3

小杨 追问

2020-05-09 17:00

结转借管理费用
         贷应付职工薪酬

小杨 追问

2020-05-09 17:00

这个差额有一笔没通过应付职工薪酬入账

小杨 追问

2020-05-09 17:01

所以管理费用多应付职工薪酬少

小杨 追问

2020-05-09 17:03

那我帐还需要调吗?

郭老师 解答

2020-05-09 17:11

跨年了,账上不要调整。

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相关问题讨论
你好,你们计提的没有全部支付吗?
2020-05-09 16:48:53
你好 需要体现。
2020-04-29 17:40:04
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好,可以的,计提时,借:管理费用--福利费,贷:应付职工薪酬--职工福利费,支付时,借:应付职工薪酬--职工福利费,贷:银行存款
2020-06-04 17:18:35
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