1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-05-27 15:26

但是我们公司14年11月才注册，都没有两年啊，是这样，我现在在做地税的汇算清缴，我觉得我所有的资料都填完了，但是在提交的时候，一直提示如图，我对着表的号去看了，107030表第9行，就是抵扣应纳税所得额明细表的上面那张截图，106000的6行2列，是所得税弥补亏损表的当年盈亏数。我不懂这两个值之间的关系，申报表无法提交怎么办？

临镜 追问

2016-05-27 15:32

弥补亏损表我填了两个数，一个是2014年的亏损数，一个是2015年的最终盈利，老师可以帮我看一下吗？

邹老师 解答

2016-05-27 15:19

填写通过股权投资满两年的投资金额*70%

邹老师 解答

2016-05-27 15:27

可能是弥补亏损的表格没有填写正确

邹老师 解答

2016-05-27 15:35

你好，这里只是调整之后的应纳税所得额，还需要看当年弥补以前年度亏损情况，结转以后可以弥补亏损的金额是多少

上传图片  
相关问题讨论
是的，需要这样填写的，同学
2020-03-02 20:52:53
同学你好 这个可以的
2022-05-12 18:50:42
税额优惠明细表按你们实际应享受的税额优惠填写。 企业所税弥补亏损明细表里的本年数就填本年的应纳税所得额吗 是的。
2017-05-22 09:51:39
您好，这个根据您单位的具体实际，和税务局税管员的要求填写
2020-05-20 10:41:45
填写通过股权投资满两年的投资金额*70%
2016-05-27 15:19:39
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...