老师，我现在准备报年报，但是发现资产负债表不平，相差219.14，我查出来正好是缴纳的地方税金额

文老师 解答

2020-05-10 12:04

您好，您检查一下这个是不是没有结转损益

Liu Liu Liu 追问

2020-05-10 12:07

12月份计提的，结转了，

Liu Liu Liu 追问

2020-05-10 12:30

我检查了一下，11月份前都是平的，就12月份，就相差219.14，计提了，月末也结转了，就不知道哪里错了

Liu Liu Liu 追问

2020-05-10 12:32

文老师 解答

2020-05-10 12:38

那您看下科目余额表，，平吗

Liu Liu Liu 追问

2020-05-10 12:40

文老师 解答

2020-05-10 12:51

余额表是平的 那您和余额表核对一下 是哪个科目不对

文老师 解答

2020-05-10 12:52

是不是报表的公式设置有问题

Liu Liu Liu 追问

2020-05-10 13:23

如何设置呢

文老师 解答

2020-05-10 13:29

您具体看是差在哪里

Liu Liu Liu 追问

2020-05-10 13:37

插在应激税金

Liu Liu Liu 追问

2020-05-10 13:37

资产负债表是23010.51，余额表是23229.65

Liu Liu Liu 追问

2020-05-10 13:39

余额表是对的，资产负债表差219.14

Liu Liu Liu 追问

2020-05-10 13:43

文老师 解答

2020-05-10 13:44

那您看下应交税费的科目设置

文老师 解答

2020-05-10 13:45

资产负债表里面应交税费的公式

Liu Liu Liu 追问

2020-05-10 13:46

Liu Liu Liu 追问

2020-05-10 13:46

这里就变成了23010.51

Liu Liu Liu 追问

2020-05-10 13:47

公事是不是要找软件公司的设置，

文老师 解答

2020-05-10 13:48

您可以找下您软件的售后帮您看下

Liu Liu Liu 追问

2020-05-10 13:50

好的，谢谢文老师

文老师 解答

2020-05-10 13:57

不客气，这是我们的职责所在