送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-05-10 12:15

土地使用税的话,记入税金及附加的

比赛尔 追问

2020-05-10 12:17

但我们还是筹建期,计入税金及附加那就影响利润了,我们现在没有收入

许老师 解答

2020-05-10 12:18

这个没有事情的呀。利润为负数,正常呀

比赛尔 追问

2020-05-10 12:19

利润为负数,要填报企业所得税报表不

许老师 解答

2020-05-10 12:20

这个的话,利润不管是多少,是正是负,都要填写的哦

比赛尔 追问

2020-05-10 12:22

问题是筹建期发生的费用我都计入长期待摊费用了,所以没有利润,企业所得税是0报,现在有个土地使用税,那就是负数,企业所得税得填写数字吗

许老师 解答

2020-05-10 12:24

嗯嗯,是要填写一下的

比赛尔 追问

2020-05-10 12:26

是这样的,土地使用税我们是按季度缴纳,之前没缴纳也没做账,所以我现在补做3月的账,我就拿资产负债表跟利润表去税务大厅里就行吗,税务大厅会给我填报企业所得税表?还是说我要怎么操作?

许老师 解答

2020-05-10 12:30

嗯嗯,去大厅,可以的。也可以,自己在电子税务局,操作的

比赛尔 追问

2020-05-10 12:31

3月的现在过了申报期了,自己改不了

许老师 解答

2020-05-10 13:59

这样的话,只能去大厅了

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