送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-11 08:51

您好,申报提交了吗?

珍ヽ゛ 追问

2020-05-11 08:53

没有,才刚开始填写基础信息,基础信息那里就有股东信息,现在要把其中一个删掉,删不了

路老师 解答

2020-05-11 08:55

有什么提示吗?或者你删除后退出重新进去看一下。

珍ヽ゛ 追问

2020-05-11 10:22

老师。我需要调整以前年度的折旧额,这个怎么填呢?一年只计提6万,现在需要调整18万

路老师 解答

2020-05-11 10:28

你是指怎么调整,为什么调整?

珍ヽ゛ 追问

2020-05-11 10:40

以前年度多计提了折旧的

路老师 解答

2020-05-11 11:09

你账上做了调整了吗?

珍ヽ゛ 追问

2020-05-11 11:10

账上没有调整。因为我们审计报告都出了,我想直接在汇算清缴的时候填增

路老师 解答

2020-05-11 11:13

这个在105080里面不太好调,因为你要调增的金额大于一年提的6万
你就在纳税调整项目明细表的 跨期扣除项目下调整

珍ヽ゛ 追问

2020-05-11 11:22

老师,你说的跨期扣除项目表我怎么在表单上面没看到啊。能告诉我一下表的编码吗?

珍ヽ゛ 追问

2020-05-11 11:25

老师。我看到了,谢谢

路老师 解答

2020-05-11 11:31

好的,不用谢,有问题再来咨询

珍ヽ゛ 追问

2020-05-11 11:34

送了小小心意,感谢老师,我提问了几次,只有老师您帮我解决了

路老师 解答

2020-05-11 11:35

不用谢,这是应该的,也谢谢你的支持

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