送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-11 09:18

你好,如果您是购货方,是计入购进货物的成本

陆向东 追问

2020-05-11 10:13

我们是购货方,但是上一年我们把它做在了销售费用了,已经跨年了下,我现在该怎么调整

立红老师 解答

2020-05-11 10:17

你好,如果已经跨年,不建议再调整,因为金额不大,调整需要调整年初的未分配利润

陆向东 追问

2020-05-11 10:19

什么情况下需要调整,年初未分配利润又是怎么调

立红老师 解答

2020-05-11 10:25

你好,如果金额比较大,几万的,对上年利润影响较大的需要调整
借,以前年度损益调整
贷,原材料等

借,利润分配——未分配利润 
贷,以前年度损益调整

陆向东 追问

2020-05-11 10:36

我这笔分录应该怎么调整呢

立红老师 解答

2020-05-11 10:50

你好,
借,库存商品等
贷,以前年度损益调整

借,以前年度损益调整
贷,利润分配——未分配利润

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