月末结转成本费用，借:本年利润 贷:管理费用--社保费 这个分录正常吗

夏 追问

2020-05-11 14:25

这样结转损益正常吗

郭老师 解答

2020-05-11 14:27

你好，这个是正常的。

夏 追问

2020-05-11 14:29

为什么其他的管理费用都在贷方，只有这个社保费在借方呢

郭老师 解答

2020-05-11 14:31

你好，你上面发的是代发。

郭老师 解答

2020-05-11 14:31

你上面发的是贷方
发生额在借方结转的时候，不应该再贷方吗？

夏 追问

2020-05-11 14:35

哦，最开始说错了。结转损益，社保费在借方不正常是吧

郭老师 解答

2020-05-11 14:40

发生额在借方怎么不可以
管理费用贷应付职工薪酬。

郭老师 解答

2020-05-11 14:40

借管理费用贷应付职工薪酬。

夏 追问

2020-05-11 14:53

老师，4方软件，红冲前月凭证在哪红冲

郭老师 解答

2020-05-11 14:53

你的金额加上一个-这个符号不行吗？

夏 追问

2020-05-11 15:07

直接按键冲红比较好

郭老师 解答

2020-05-11 15:10

不好意思，这种没试过。

夏 追问

2020-05-11 15:19

发放工资时：

借：应付职工薪酬-职工工资

贷：现金

应交税费-代扣代缴个人所得税

其他应收款-个人(个人承担部分)

夏 追问

2020-05-11 15:20

其他应收款-个人承担部分是哪些呢

郭老师 解答

2020-05-11 15:21

你好，个人负担的社保公积金等。