上个月计提税金及附加计提多了，这个月冲减过来后，需要结转本期损益吗

等待戈多 追问

2020-05-11 14:39

结转本期损益后，科目余额表直接填写吗，这样的话，发现营业利润会变少，如果科目余额表税金及附加用负号填写，营业利润是正确的

邹老师 解答

2020-05-11 14:44

你好，科目余额表是直接填写的
冲销税金及附加，税金及附加是负数，利润增加才是的

等待戈多 追问

2020-05-11 14:44

简单来说，就是这个月不用计提税金及附加，只有冲减上个月税金及附加125.6元，在科目余额表中，本期发生额税金及附加是不是要用负数填写

邹老师 解答

2020-05-11 14:45

你好，是的，是用负数125.6来填写税金及附加的数据

等待戈多 追问

2020-05-11 14:46

就是说，我这个月做科目余额表的时候，税金及附加用负数表示。才正确是吧

等待戈多 追问

2020-05-11 14:47

好的，我明白了，谢谢老师

邹老师 解答

2020-05-11 14:48

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢